南乐县第一高级中学2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县第一高级中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县第一高级中学2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南乐县第一高级中学2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县第一高级中学概况
一、南乐县第一高级中学主要职责
全面贯彻党的教育方针，实施高中阶段学历教育。
二、南乐县第一高级中学预算单位构成
南乐县第一高级中学无下属机构，南乐县第一高级中学预算为本级预算。
第二部分
南乐县第一高级中学2018年度部门预算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南乐县第一高级中学2018年收入总计6089.76万元，支出总计6089.76万元，与2017年相比，收、支总计各增加2542.11万元，增长71.66%。主要原因：人员工资增加和新校区建设项目支出。
二、收入预算总体情况说明
南乐县第一高级中学2018年收入合计6089.76万元，其中：一般公共预算5189.76万元; 政府性基金收入900万元。
三、支出预算总体情况说明
南乐县第一高级中学2018年支出合计6089.76万元，其中：基本支出3659.36万元，占60.09%；项目支出2430.40万元，占39.91%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县第一高级中学2018年一般公共预算收支预算5189.76万元，政府性基金收支预算900万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1642.11万元，增长46.29%，主要原因：人员工资增加。政府性基金收支预算增加900万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县第一高级中学2018年一般公共预算支出年初预算为5189.76万元。主要用于以下方面：教育（类）支出4150.26万元，占79.97%；社会保障和就业（类）支出773.44万元，占14.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出88.67万元，占1.71%；住房保障（类）支出177.39万元，占3.42%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南乐县第一高级中学2018年一般公共预算支出年初预算为5189.76万元。主要用于以下方面：工资福利支出3565.32万元；商品和服务支出1370.90万元；对个人和家庭的补助103.54万元；资本性支出150万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
南乐县第一高级中学2018年“三公”经费预算为20万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少1.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。主要原因：无此项安排。
（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加（减少）0万元，主要原因：无此项安排。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少1.5万元，主要原因：加强车辆管理使用。
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
南乐县第一高级中学2018年府性基金预算支出年初预算为900万元。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出900万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南乐县第一高级中学2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县第一高级中学2018年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，南乐县第一高级中学共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金23303.03万元。2018年，南乐县第一高级中学拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2430.40万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，南乐县第一高级中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
南乐县第一高级中学没有负责管理专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
南乐县第一高级中学2018年度部门预算表