南乐县第一初级中学2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县第一初级中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县第一初级中学 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南乐县教育系统第一初级中学2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县第一初级中学概况
一、 南乐县第一初级中学主要职责
南乐县第一初级中学于2017年9月招收第一届初中生。校址为南乐县第一高级中学旧址。现有在编在职教师11名。其主要职责：
1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校；
2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。
3、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。
4、建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。做好教职工的聘任聘用，做到知人善任，充分发挥每个人的专长。
5、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；
6、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。
二、部门预算单位构成
南乐县第一初级中学部门预算
第二部分
南乐县第一初级中学2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南乐县第一初级中学2018年一般公共预算收支预算72.182万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：新建校。
二、收入预算总体情况说明
南乐县第一初级中学2018年收入合计72.182万元，其中：一般公共预算72.182万元。
三、支出预算总体情况说明
南乐县第一初级中学南乐县第一初级中学2018年支出合计72.182万元，其中：基本支出72.182万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县第一初级中学2018年一般公共预算收支预算72.182万元。政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：新建校。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县第一初级中学2018年一般公共预算支出年初预算为72.182元。主要用于以下方面：教育（类）支出55.8571万元，占77.38%；社会保障和就业（类）支出8.9842万元，占12.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.4894万元，占3.45%；住房保障（类）支出4.8513万元，占6.72%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南乐县第一初级中学2018年一般公共预算基本支出年初预算为72.182万元。主要用于以下方面：工资福利支出72.101万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助0.081万元；资本性支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
南乐县第一初级中学2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加（减少）0万元。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
南乐县第一初级中学2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南乐县第一初级中学2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。