2019年度农业畜牧局部门预算
目 录
第一部分 农业畜牧局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 农业畜牧局2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 农业畜牧局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
农业畜牧局概况
一、农业畜牧局主要职责
（一）拟定全县种植业、畜牧业、乡镇企业等有关产业和农村经济发展政策，发展战略、中期发展规划并组织实施。
（二）承担完善全县农村经营管理体制的责任。
（三）指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食畜禽等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整区域布局及优质农畜产品生产基地建设。
（四）组织拟订促进农畜产品加工发展政策、规划并组织实施。
（五）承担提升全县农畜产品质量安全水平责任。
（六）组织、协调全县农业、畜牧生产资料市场体系建设。
（七）组织、监督对动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（八）承担农业防灾减灾的责任。
（九）负责全县农业、畜牧业信息体系建设。
（十）拟定全县农业、畜牧业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并实施。
（十一）会同有关部门拟定全县农业、畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。
（十二）组织全县农业资源区划工作。
（十三）制定并实施全县农业生态建设规划。
（十四）承担政府间农业涉外事务。
（十五）承担生鲜乳生产、收购环节的食品安全责任。
（十六）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培养和推广畜禽新品种。
（十七）负责饲草饲料资源开发及草地建设、保护和监督管理。
（十八）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。
（十九）负责兽医医政、兽药药政药监、兽医卫生监督管理。
（二十）负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理工作。
（二十一）负责突发重大动物疫情应急管理工作。
（二十二）承担政府间农牧业涉外事务，参与农牧业贸易谈判工作，组织开展全县农牧业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。
二、农业畜牧局预算单位构成
县农业畜牧局内设机构，行政股室：办公室、计划财务股、政策法规信息股（南乐县农业产业化办公室）、农村经济体制与经营管理股、种植业管理股、科技教育股、农畜产品质量安全监管股（南乐县畜禽屠宰管理办公室）、畜牧饲料股、防疫检疫股、医政药政股。事业单位：农业技术推广中心、农业综合执法大队、植保植检站、土壤肥料工作站、农村能源环境保护管理站、种子管理站、农广校、农产品质量安全检测中心、土地流转服务中心；南乐县畜产品质量安全监测检验中心、南乐县动物疫病预防控制中心、畜牧站、饲草饲料站、畜禽改良站，南乐县动物卫生监督所，二级机构2个，分别是原种一场、原种二场。南乐县农业畜牧局无下属二级预算单位，本级预算为汇总预算。
第二部分
农业畜牧局2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
农业畜牧局2019年收入总计7511.89万元，支出总计7511.89万元，与2018年相比，收、支总计各减少3875.76万元，减少34.03%。主要原因：项目资金减少。
二、部门收入总体情况说明
农业畜牧局2019年收入合计7511.89万元，其中：一般公共预算3014.45万元;政府性基金25万元;部门财政性资金结转4472.44万元。
三、部门支出总体情况说明
农业畜牧局2019年支出合计7511.89万元，其中：基本支出2634.53万元，占35.07%；项目支出4877.36万元，占64.93%。
四、财政拨款收入情况说明
农业畜牧局2019年一般公共预算收支预算7469.89万元，政府性基金收支预算42万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少2320.73万元，减少23.7%。主要原因：项目变更，项目专项资金减少；政府性基金收支预算减少1555.03万元，减少97.37%。主要原因：项目资金减少。
五、一般公共预算支出情况说明
农业畜牧局2019年一般公共预算支出年初预算为7469.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出386.15万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出67.72万元，占0.9%；农林水（类）支出6880.54万元，占92.1%；住房保障（类）支出135.49万元，占1.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农业畜牧局2019年一般公共预算基本支出年初预算为2634.53万元。主要用于：工资福利支出2381.83万元；商品和服务支出129.78万元；对个人和家庭的补助122.93万元；资本性支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019年“三公”经费预算为3万元，比2018年减少12.55万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少0万元。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.05万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
我局2019年政府性基金预算支出年初预算为42万元。2019年政府性基金预算支出25万元，上年结转17万元。支出具体情况如下：征地补偿,地面附着物补偿。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2019年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
农业畜牧局2019年机关运行经费支出预算129.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况说明
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，分别是粮改饲试点项目、新型农民职业培训项目以及农技推广服务项目，涉及金额302万元；获得良好的绩效评价结果。2019年，我局拟组织对14个项目进行了预算绩效评价，分别是农业生产发展家庭农场、农民合作社、粮食规模化生产经营主体经营提升装备、优质小麦建设、农业产业强镇示范建设、农技推广体系建设、一村一品示范村、农业植保社会化服务、培育新型农业经营主体、农业生产社会化服务、产业化集群发展、耕地保护与质量提升等涉及金额3660万元。
（四）国有资产占用情况说明
2018年期末，南乐县农业畜牧局共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是农业技术推广服务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况说明
我局负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：农业生产发展家庭农场40万元、农民合作社90万元、粮食规模化生产经营主体经营提升装备100万元、优质小麦建设400万元、农业产业强镇示范建设1300万元、农技推广体系建设97万元、一村一品示范村200万元、农业植保社会化服务344万元、培育新型农业经营主体60万元、农业生产社会化服务600万元、耕地保护与质量提升109万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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