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关于2020年县级预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2021-01-04 17:46:55   来源:县政府
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关于2020年县级预算调整方案(草案)的

  

――202012月在县十五届人大常委会第三十次会议上

县财政局局长   师啸宇

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向县人大常委会报告2020年县级预算调整方案,请予

今年以来,县委、政府的正确领导下,在人大其常委会的监督指导下,们严格按照《预算法》规定展工作,完成了各项工作目标。由上级新增转移支付、调入预算稳定调节基金、政府性基金短收等原因,需对本级支预算做出调整,现调整方案报告如下:

一般公共预收入调整方案

2020年,县第十五届人大第六次会议批准的全县一般公共预算收入预算为80050万元根据实际收入情况调整为78275万元,较年初预算减收1775万元

2020年第十五届人大第六次会议批准县本级一般公共预算收入预算为59080万元实际完成57305,较年初预算减少1775万元,主要是县本级非税收入减收1775。(具体变动情况见附表1)。

、一般公共预调整方案

2020十五第六次会议批准本级一般公共预算支出预算为290958万元截止12月25根据财力变动情况调整支出预算为298088万元年初预算增加7130万元具体调整情况为:

(一)增加因素

1、新上级专转移支付40035万元,全部按照上级文件规定的用途和程序付到资金使用单位具体项目见附表5)

2、新增财力性转移支付10522万元;

3、发行地方政府新增般债券6100万元。按照相关规定要求全部安排用于县公益性资本支出建设项目;

4发行再融资债券9508万元,较年初预算增加508万元

(二)减少因素

1、根据政府性基金算减收实际支出需求情况,今年不再考虑调整政府基金调入资金事宜,较年初预算减少43590万元;

2、一般公共预算收入较年初预算减收1775万元

3补助下级支出4670万元

三、政府性基金预算入调整方案

根据截止目前政府性基金预算实际收入情况,调整政府性基金预算收入预算为115990万元,较年初预算153228万元,减少37238万元,主要是国有土地使用权出让收入减收42172万元(具体变动情况见附表3)。

四、政府性基金预算出调整方案

2020,县十届人大第六次会议批准本级政府性基金预算支出算为103358万元根据截止1225日政府性基金收、级专项补助发行地方政府专项债券等情况,相应调整政府性基金算支出算为115990万元,较年初预算12632万元,具体调整情况为:

(一)增加因素

1、上级专项补助计下达14316万元年初1664万元,增加12652万元(具体项目附表6)

2根据实际支出情况不再调整调出资金较年初少调出资金43590万元(增加县级基金财力)

3发行地方政府增专项债券26200万元,全部按照申报用途安排用于支持城市基础设施建设、人居环境提升、医院楼房建设等项目支出。

(二)减少因素

1、政府性基金收入减少39824万元

2、补助下共计支43326万元,较年初预算13340万元,增加29986万元(减少县级基金财力)。

债务情况

(一)债务限额及余额情况

2020年财政部下达我县债务限额为2.27亿元,其中:一般债务限额0.44亿元项债务限额为1.83亿元,截止12月25,我县债务余额29.31亿元,其中:一般债务余额为8.05亿元,专项债务余额21.26亿元

(二)发行新增债券情况

截止1225政府代我县行新增地方政府债券资金55000万元,其中:入年初预算22700万元截止12月25行债券32300万元发行债券按债类型:一债券6100万元,专项债券26200万元(具体分配计划见附表7

(三)发行再融资债券情况

根据上级发行再融资债券要求,2020共计发行再融资债券9508万元,用于偿还到期一般债务

上报告,请予审议。

附表2020年县本级预算调整附表